Curs de planificació pressupostària de recursos humans

Curs de Planificació Pressupostaria per a l'àrea de Recursos Humans (RRHH)

18, 19 i 20 de març de 2026 (de 14:00 a 18:00)

En línia – Transmissió en directe – Ús de l'aplicació de videoconferència ZOOM

“El pressupost no és només un conjunt de xifres, sinó una expressió dels nostres valors i aspiracions.”

Jacob Lew (exsecretari del Tresor dels Estats Units)

Segons Jacob Lew, un pressupost demostra l'estratègia d'una empresa. Per tant, conté els recursos necessaris per guiar l'empresa cap als seus objectius. A més, un pressupost ben preparat contribueix a reduir costos, millorar processos i augmentar la productivitat, així com a prevenir problemes com ara problemes de flux de caixa.

Els departaments de recursos humans que volen ser estratègics i contribuir eficaçment a aconseguir bons resultats per a l'empresa, especialment en escenaris de crisi i pandèmia, han de desenvolupar un pla de recursos humans sòlid, ja que la sostenibilitat de l'empresa pot dependre'n.

Objectius

• Comprensió dels tipus de pressupost i els tipus d'anàlisi d'escenaris
• Identificar les principals despeses relacionades amb la gestió i les polítiques de Recursos Humans
• Identificar i analitzar l'impacte dels ajustaments contractuals (pla de salut, assignació de transport, assignació de manutenció, assignació de menjar i altres beneficis)
• Comprendre l'impacte pressupostari dels ajustos salarials derivats de convenis col·lectius/acords de negociació col·lectiva o els derivats de promocions o classificacions de llocs de treball
• Comprensió de l'impacte pressupostari de la compensació variable (bonificacions, gratificacions, comissions, etc.)
• Comprendre l'impacte pressupostari dels acomiadaments, les indemnitzacions per acomiadament, els nous projectes i les obligacions laborals, fiscals i de la Seguretat Social.
• Practica com preparar el pressupost anual de recursos humans
• Comprendre la importància de la gestió pressupostària en les operacions diàries
• Presentar indicadors de rendiment per a la gestió pressupostària

Públic objectiu

Directius i professionals de recursos humans que tenen la responsabilitat i el repte de desenvolupar la planificació de recursos humans.

de planificació pressupostària de recursos humans:

1 – Planificació pressupostària de recursos humans:

1.1 – Comprensió de l'estratègia, el pressupost i les principals despeses de recursos humans

• Recursos humans: cost, despesa o inversió?
• Tipus d'escenaris (atenció a crisis i pandèmies, força major)
• Tipus de pressupostos i la diferència entre pressupost i previsió
• Salari i compensació
• Hores extres, temps lliure compensatori i "banc de temps"
• Complements salarials (torn de nit, treballs perillosos, treballs perillosos, etc.)
• Dietes i dietes per viatge
• Càrrecs socials i laborals
• Desgravació fiscal sobre la nòmina (durant la pandèmia)
• Desemborsaments mensuals
• Provisions (Vacances, Seguretat Social, FGTS, 13è Salari)
• Provisió per a esdeveniments imprevistos

1.2 – Planificació d'admissions

• Dimensionament de la plantilla segons l'estratègia empresarial
• El repte de contractar la persona adequada en el moment adequat
• Definició del tipus de contracte laboral (CLT, autònom, intermitent, temporal, a temps parcial, etc.)
• Teletreball (oficina a casa): despeses per adaptar els llocs de treball
• Definició del mètode de reclutament i selecció (tradicional, en línia o intel·ligència artificial)
• Procediments de contractació i incorporació, revisions mèdiques i formació obligatòria (incorporació)

1.3 – Planificació de compensacions, beneficis i programes de qualitat de vida

• Beneficis legals/obligatoris i beneficis voluntaris
• Beneficis flexibles i beneficis diferenciadors que augmenten l'atractiu de l'empresa i el compromís dels empleats
• Ajustos contractuals (assegurança mèdica, assegurança dental, vals d'alimentació, vals de menjar, transport, etc.)
• Impacte dels accidents laborals o malalties professionals en el pressupost de recursos humans (FAP i SAT)
• Impacte de l'experiència en reclamacions de plans de salut
• Conveni col·lectiu o conflicte
• Compensació variable (comissions, participació en beneficis, primes, gratificacions, premis, opcions sobre accions, etc.)
• Ascensos i ajustaments salarials

1.4 – Planificació de la formació i el desenvolupament

• Iniciatives de formació i desenvolupament de recursos humans: formació presencial, aprenentatge electrònic, gamificació, anàlisi de persones, enquestes, etc.
• Eficiència, eficàcia i eficàcia de les accions de formació i desenvolupament (ROI en formació i desenvolupament)
• Impacte pressupostari de les polítiques de carrera i successió
• Impacte de les iniciatives educatives per a empleats, dependents o la comunitat (Responsabilitat Social Corporativa)

1.5 – Planificació d'acomiadaments

• Cost de la rotació
• Planificació d'acomiadaments, indemnitzacions i compensacions
• Programes d'acomiadament voluntari (AAV) o acomiadaments múltiples
• Període de preavís pagat i període de trenta dies

1.6 – Seguiment dels resultats

• Seguiment, anàlisi i revisió pressupostària (cicle PDCA)
• Compte de resultats (Demonstrativo de Resultados do Exercício), estat de fluxos d'efectiu i balanç
• Indicadors clau de rendiment (KPI)

1.7 – Punts d'atenció

• Mesures provisionals i de flexibilitat laboral (suspensió de contractes de treball, reducció de jornada i salaris, etc.)
• Maquinari i programari de recursos humans per a la "nova normalitat" (treball remot - teleoficina, maquetació, aprenentatge a distància - aprenentatge electrònic, gamificació)
• Externalització de processos i serveis de recursos humans
• Adaptació dels llocs de treball i mesures per protegir la salut i la seguretat en el treball a causa de la pandèmia
• Esdeveniments, viatges, campanyes, premis
• Projectes de Responsabilitat Social
• Obligacions laborals, fiscals i de la Seguretat Social

2 – Preparació del pressupost de recursos humans

2.1 – Com preparar un pressupost de recursos humans

• Salaris
• Remuneració: comissions, participació en beneficis, primes, premis, etc.
• Hores extres/hores acumulades
• Complements salarials: diferencial de torn de nit, prestació per risc, prestació per condicions de treball insalubres, etc
• Provisions: Pagament de vacances, 13a mensualitat, INSS (Seguretat Social brasilera) i FGTS (Fons brasiler d'indemnització per acomiadament)
• Càrrecs socials i laborals
• Promocions horitzontals i verticals
• Ajust salarial i classificació salarial per conveni col·lectiu
• Beneficis legals o estipulats per convenis col·lectius: vals de transport, etc.
• Beneficis voluntaris: vals de menjar, vals d'alimentació, assegurança mèdica, etc.

2.2 – Despeses de contractació i selecció

2.3 – Despeses de contractació

2.4 – Inversions en iniciatives de formació i desenvolupament

2.5 – Despeses relacionades amb acomiadaments (indemnitzacions per acomiadament, preavís, indemnitzacions, etc.)

2.6 – Seguiment del planificat enfront del real

Càrrega de treball: 12 hores

Instructor/a

• Té més de 20 anys d'experiència professional com a executiva de recursos humans en empreses nacionals i multinacionals com Cenibra, Suzano Papel e Celulose, Veracel, NYK Logistics i Santos-Brasil.
• Advocada especialitzada en Dret Laboral, MBA en Desenvolupament de Recursos Humans i Gestió Empresarial.
• Especialitzada en planificació estratègica de recursos humans, gestió del rendiment, compensació i recompenses, planificació de carrera i successió, gestió del talent i sostenibilitat.
• Auditor de les normes ISO 9000, ISO 14000, ISO 16000, SA 8000, OHSAS 18000 i FSC.
• Ponent i instructor de cursos per a directius sobre Dret Laboral, Gestió i Desenvolupament de Recursos Humans.

Informació important

Dates: 18, 19 i 20 de març de 2026

Horari: de 14:00 a 18:00

Inversió: 1.590 R$. Oferta especial per a inscripcions pagades fins al 4 de març de 2026: 1.390 R$. Aquest preu inclou el curs, els materials i el certificat electrònic.

Format: Transmissió en línia: el curs es retransmetrà en directe i els estudiants el podran veure en un ordinador amb accés a Internet. Els estudiants podran interactuar amb el professor, fer comentaris i fer preguntes durant el curs.

Aquesta formació també es pot dur a terme a l'empresa, ja sigui presencialment o en línia.

Per a més informació sobre el Curs de Planificació Pressupostària de Recursos Humans (RRHH), contacteu-nos per telèfon al (11) 3230-2714 o accediu a l'enllaç: https://bit.ly/BCN_BudgetRH_P