HR-budgetplanlægningskursus

Kursus i budgetplanlægning for HR-området

18., 19. og 20. marts 2026 (kl. 14.00 til 18.00)

Online – Livestreaming – Brug af ZOOM Webkonference-appen

“Budgettet er ikke bare en samling af tal, men et udtryk for vores værdier og ambitioner.”

Jacob Lew (tidligere finansminister i USA)

Ifølge Jacob Lew demonstrerer et budget en virksomheds strategi. Derfor indeholder det de ressourcer, der er nødvendige for at styre virksomheden mod dens mål. Derudover bidrager et veludarbejdet budget til at reducere omkostninger, forbedre processer og øge produktiviteten, samt forebygge problemer som f.eks. likviditetsproblemer.

HR-afdelinger, der sigter mod at være strategiske og bidrage effektivt til at opnå gode resultater for virksomheden, især i krise- og pandemisituationer, skal udvikle en solid HR-plan, da virksomhedens bæredygtighed kan afhænge af den.

Målsætninger

• Forståelse af budgettyper og scenarieanalysetyper
• Identificer de vigtigste udgifter relateret til HR-administration og -politikker
• Identificer og analyser virkningen af ​​kontraktlige justeringer (sundhedsplan, transportgodtgørelse, måltidsgodtgørelse, madgodtgørelse og andre ydelser)
• Forståelse af de budgetmæssige konsekvenser af lønjusteringer som følge af kollektive overenskomster/kollektive overenskomster eller justeringer som følge af forfremmelser eller jobklassifikationer
• Forståelse af den budgetmæssige indvirkning af variabel løn (bonusser, drikkepenge, provisioner osv.)
• Forståelse af de budgetmæssige konsekvenser af opsigelser, fratrædelsesgodtgørelser, nye projekter samt forpligtelser vedrørende arbejdskraft, skat og social sikring.
• Øv dig i at udarbejde det årlige HR-budget
• Forståelse af vigtigheden af ​​budgetstyring i den daglige drift
• Præsenter præstationsindikatorer for budgetstyring

Målgruppe

Ledere og HR-professionelle, der har ansvaret for og udfordringen med at udvikle HR-planlægning.

Kursuspensum for HR-budgetplanlægning:

1 – HR-budgetplanlægning:

1.1 – Forståelse af strategi, budget og de vigtigste HR-udgifter

• HR: omkostninger, udgifter eller investeringer?
• Typer af scenarier (opmærksomhed på kriser og pandemier, force majeure)
• Budgettyper og forskellen mellem budget og prognose
• Løn og kompensation
• Overarbejde, afspadsering og "tidsbank"
• Løntillæg (nattevagt, farligt arbejde, farligt arbejde osv.)
• Rejsegodtgørelser og diæter
• Sociale og arbejdsmæssige afgifter
• Skattelettelser for lønudgifter (under pandemien)
• Månedlige udbetalinger
• Hensættelser (ferie, social sikring, pensionsopsparing, 13. løn)
• Hensættelse til uforudsete hændelser

1.2 – Optagelsesplanlægning

• Arbejdsstyrkestørrelse i henhold til forretningsstrategi
• Udfordringen med at ansætte den rigtige person på det rigtige tidspunkt
• Definition af typen af ​​ansættelseskontrakt (CLT, selvstændig, periodisk, midlertidig, deltid osv.)
• Telearbejde (hjemmekontor) – udgifter til tilpasning af arbejdsstationer
• Definition af rekrutterings- og udvælgelsesmetoden (traditionel, online eller kunstig intelligens)
• Ansættelses- og onboardingprocedurer, lægeundersøgelser og obligatorisk træning (onboarding)

1.3 – Kompensationsplanlægning, fordele og livskvalitetsprogrammer

• Lovlige/obligatoriske ydelser og frivillige ydelser
• Fleksible frynsegoder og differentierende frynsegoder, der øger virksomhedens attraktivitet og medarbejderengagement
• Kontraktjusteringer (sygeforsikring, tandforsikring, madkuponer, måltidskuponer, transport osv.)
• Indvirkning af arbejdsulykker eller erhvervssygdomme på HR-budgettet (FAP og SAT)
• Indvirkning af erfaringer med sundhedsforsikringskrav
• Kollektiv overenskomst eller tvist
• Variabel løn (provisioner, overskudsdeling, bonusser, gratifikationer, belønninger, aktieoptioner osv.)
• Forfremmelser og lønjusteringer

1.4 – Planlægning af træning og udvikling

• HR-uddannelses- og udviklingsinitiativer: personlig træning, e-læring, gamification, People Analytics, spørgeskemaundersøgelser osv.
• Effektivitet, virkningsfuldhed og virkningsfuldhed af trænings- og udviklingstiltag (ROI på træning og udvikling)
• Budgetmæssige konsekvenser af karriere- og successionspolitikker
• Indvirkning af uddannelsesinitiativer på medarbejdere, pårørende eller lokalsamfundet (virksomhedernes sociale ansvar)

1.5 – Planlægning af afskedigelser

• Omkostninger ved omsætning
• Planlægning af afskedigelser, fratrædelsesgodtgørelse og kompensation
• Frivillige afskedigelsesprogrammer (PDV) eller flere afskedigelser
• Betalt opsigelsesperiode og tredive dages periode

1.6 – Overvågning af resultater

• Budgetovervågning, -analyse og -gennemgang (PDCA-cyklus)
• Resultatopgørelse (Demonstrativo de Resultados do Exercício), pengestrømsopgørelse og balance
• Nøglepræstationsindikatorer (KPI'er)

1.7 – Opmærksomhedspunkter

• Midlertidige foranstaltninger og arbejdsfleksibilitet (suspendering af ansættelseskontrakter, reduktion af arbejdstid og lønninger osv.)
• HR-hardware og -software til den "nye normal" (fjernarbejde – hjemmekontor, layout, fjernundervisning – e-læring, gamification)
• Outsourcing af HR-processer og -tjenester
• Tilpasning af arbejdsstationer og foranstaltninger til beskyttelse af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen på grund af pandemien
• Begivenheder, ture, kampagner, priser
• Projekter om socialt ansvar
• Arbejdskraft, skatter og sociale sikringsforpligtelser

2 – Udarbejdelse af HR-budgettet

2.1 – Sådan udarbejder du et HR-budget

• Lønninger
• Kompensation: Provisioner, overskudsdeling, bonusser, belønninger osv.
• Overtid/banktimer
• Løntillæg: difference i nattevagter, risikoløn, løn for usunde arbejdsforhold osv
• Hensættelser: Feriepenge, 13. måneds løn, INSS (brasiliansk social sikring) og FGTS (brasiliansk fratrædelsesgodtgørelsesfond)
• Sociale og arbejdsmæssige afgifter
• Horisontale og vertikale kampagner
• Lønjustering og lønklassificering på grund af kollektiv overenskomst
• Lovbestemte ydelser eller ydelser fastsat i kollektive overenskomster: transportkuponer osv.
• Frivillige ydelser: Madkuponer, madkuponer, sundhedsforsikring osv.

2.2 – Rekrutterings- og udvælgelsesomkostninger

2.3 – Ansættelsesudgifter

2.4 – Investeringer i trænings- og udviklingsinitiativer

2.5 – Udgifter i forbindelse med afskedigelser (fratrædelsesgodtgørelse, opsigelsesvarsling, godtgørelse osv.)

2.6 – Overvågning af planlagt vs. faktisk

Arbejdsbyrde: 12 timer

Instruktør

• Hun har over 20 års professionel erfaring som HR-chef i nationale og multinationale virksomheder som Cenibra, Suzano Papel e Celulose, Veracel, NYK Logistics og Santos-Brasil.
• Advokat med speciale i arbejdsret, MBA i HR-udvikling og virksomhedsledelse.
• Specialiseret i strategisk HR-planlægning, performance management, kompensation og belønninger, karriere- og successionsplanlægning, talentudvikling og bæredygtighed.
• Revisor af ISO 9000, ISO 14000, ISO 16000, SA 8000, OHSAS 18000 og FSC standarder.
• Foredragsholder og underviser på kurser for ledere inden for arbejdsret, ledelse og HR-udvikling.

Vigtig information

Datoer: 18., 19. og 20. marts 2026

Åbningstider: 14:00 til 18:00

Investering: R$ 1.590. Særtilbud for tilmeldinger betalt indtil 4. marts 2026: R$ 1.390. Denne pris inkluderer kurset, materialer og elektronisk certifikat.

Format: Online transmission – Kurset vil blive transmitteret live, og de studerende kan se det på en computer med internetadgang. De studerende vil kunne interagere med underviseren, komme med kommentarer og stille spørgsmål under kurset.

Denne træning kan også afholdes i virksomheden, enten personligt eller online.

For mere information om kurset i budgetplanlægning inden for Human Resources (HR), kontakt os telefonisk på (11) 3230-2714 eller via linket: https://bit.ly/BCN_BudgetRH_P